PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.063


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.007
Data: 12/09/2025  |  Valor: R$ 4.160,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.010  |  Data: 16/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.160,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.22.009
Data: 22/09/2025  |  Valor: R$ 1.657,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.007  |  Data: 22/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.657,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.16.064
Data: 16/09/2025  |  Valor: R$ 629,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.008  |  Data: 22/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 629,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.23.001
Data: 23/09/2025  |  Valor: R$ 456,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.003  |  Data: 23/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 456,26  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.13.010
Data: 13/10/2025  |  Valor: R$ 585,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.072  |  Data: 13/10/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 585,61  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.15.021
Data: 15/10/2025  |  Valor: R$ 11.205,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.010  |  Data: 16/10/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 11.205,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P10.20.004
Data: 20/10/2025  |  Valor: R$ 327,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.003  |  Data: 21/10/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 327,82  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.22.012
Data: 22/10/2025  |  Valor: R$ 1.717,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.034  |  Data: 23/10/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.717,12  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P11.18.019
Data: 18/11/2025  |  Valor: R$ 11.548,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.014  |  Data: 19/11/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 11.548,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.18.035
Data: 18/11/2025  |  Valor: R$ 358,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.009  |  Data: 19/11/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 358,15  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4