PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.074


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.21.005
Data: 21/08/2025  |  Valor: R$ 521,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.003  |  Data: 22/08/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 521,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.20.024
Data: 20/08/2025  |  Valor: R$ 5.790,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.028  |  Data: 20/08/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.790,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.12.005
Data: 12/09/2025  |  Valor: R$ 53.586,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.008  |  Data: 16/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 53.586,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.17.028
Data: 17/09/2025  |  Valor: R$ 4.033,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.009  |  Data: 18/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.033,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.17.029
Data: 17/09/2025  |  Valor: R$ 257,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.010  |  Data: 18/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 257,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.17.030
Data: 17/09/2025  |  Valor: R$ 3.550,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.012  |  Data: 18/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.550,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.25.001
Data: 25/09/2025  |  Valor: R$ 84,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.045  |  Data: 25/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 84,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.01.027
Data: 01/10/2025  |  Valor: R$ 6,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.009  |  Data: 01/10/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4