Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 707,00
R$ 707,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.11.013
Data: 11/08/2025 | Valor: R$ 707,00
Data: 11/08/2025 | Valor: R$ 707,00
Notas Fiscais:
Numero: 1796 | Data: 08/08/2025 | Valor: R$ 707,00
Numero: 1796 | Data: 08/08/2025 | Valor: R$ 707,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.012 | Data: 13/08/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 707,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P08.13.012 | Data: 13/08/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 707,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7