Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 12.428,90
R$ 12.428,90
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GLP, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GLP, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES DE 13 KG, BEM COMO A AQUISICAO DE VASILHAMES (BOTIJOES), CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES DE 13 KG, BEM COMO A AQUISICAO DE VASILHAMES (BOTIJOES), CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
Contrato
Liquidações
P08.05.009
Data: 05/08/2025 | Valor: R$ 1.694,85
Data: 05/08/2025 | Valor: R$ 1.694,85
Notas Fiscais:
Numero: 932 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 1.694,85
Numero: 932 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 1.694,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.016 | Data: 18/08/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 1.694,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P08.18.016 | Data: 18/08/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 1.694,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.08.005
Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 1.581,86
Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 1.581,86
Notas Fiscais:
Numero: 1139 | Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 1.581,86
Numero: 1139 | Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 1.581,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.036 | Data: 17/09/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 1.581,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.17.036 | Data: 17/09/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 1.581,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P10.02.004
Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 1.242,89
Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 1.242,89
Notas Fiscais:
Numero: 1330 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.242,89
Numero: 1330 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.242,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.039 | Data: 03/10/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 1.242,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.03.039 | Data: 03/10/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 1.242,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X