Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 47.285,95
R$ 47.285,95
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
AQUISICAO DE GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES DE 13 KG, BEM COMO A AQUISICAO DE VASILHAMES (BOTIJOES), CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES DE 13 KG, BEM COMO A AQUISICAO DE VASILHAMES (BOTIJOES), CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
Contrato
Liquidações
P08.05.008
Data: 05/08/2025 | Valor: R$ 2.033,82
Data: 05/08/2025 | Valor: R$ 2.033,82
Notas Fiscais:
Numero: 931 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 2.033,82
Numero: 931 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 2.033,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.015 | Data: 18/08/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 2.033,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.18.015 | Data: 18/08/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 2.033,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.08.004
Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 5.084,55
Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 5.084,55
Notas Fiscais:
Numero: 1138 | Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 5.084,55
Numero: 1138 | Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 5.084,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.031 | Data: 17/09/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 5.084,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.17.031 | Data: 17/09/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 5.084,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.02.002
Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 756,96
Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 756,96
Notas Fiscais:
Numero: 1331 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 756,96
Numero: 1331 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 756,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.001 | Data: 03/10/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 756,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.03.001 | Data: 03/10/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 756,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.02.003
Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 4.858,57
Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 4.858,57
Notas Fiscais:
Numero: 1329 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 4.858,57
Numero: 1329 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 4.858,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.002 | Data: 03/10/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 4.858,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.03.002 | Data: 03/10/2025 | Credor: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA | Valor: R$ 4.858,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4