Nota de empenho
Emitida:
26/06/2025
26/06/2025
Valor:
R$ 211,00
R$ 211,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO E LOGO MARCA DE IDENTIFICACAO DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO E LOGO MARCA DE IDENTIFICACAO DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.034
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 211,00
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 211,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.024 | Data: 02/07/2025 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P07.02.024 | Data: 02/07/2025 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7