Nota de empenho
Emitida:
18/06/2025
18/06/2025
Valor:
R$ 274,00
R$ 274,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MAURA PEREIRA TORQUATO
MAURA PEREIRA TORQUATO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS 2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS 2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.037
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 274,00
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 274,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.014 | Data: 02/07/2025 | Credor: MAURA PEREIRA TORQUATO | Valor: R$ 274,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.02.014 | Data: 02/07/2025 | Credor: MAURA PEREIRA TORQUATO | Valor: R$ 274,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6