Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 1.410,00
R$ 1.410,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
HOTEL DA VILLA LTDA.
HOTEL DA VILLA LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS EM FORMACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS EM FORMACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.002
Data: 16/05/2025 | Valor: R$ 1.410,00
Data: 16/05/2025 | Valor: R$ 1.410,00
Notas Fiscais:
Numero: 41307 | Data: 15/05/2025 | Valor: R$ 1.410,00
Numero: 41307 | Data: 15/05/2025 | Valor: R$ 1.410,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.021 | Data: 16/05/2025 | Credor: HOTEL DA VILLA LTDA. | Valor: R$ 1.410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.16.021 | Data: 16/05/2025 | Credor: HOTEL DA VILLA LTDA. | Valor: R$ 1.410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564