Nota de empenho
Emitida:
25/04/2025
25/04/2025
Valor:
R$ 369,00
R$ 369,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO CARLOS FILHO
ANTONIO CARLOS FILHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 (DEZ) MINI QUADROS DECORATIVOS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO POLO DE CONVIVENCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 (DEZ) MINI QUADROS DECORATIVOS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO POLO DE CONVIVENCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.06.017
Data: 06/05/2025 | Valor: R$ 369,00
Data: 06/05/2025 | Valor: R$ 369,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.013 | Data: 09/05/2025 | Credor: ANTONIO CARLOS FILHO | Valor: R$ 369,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.09.013 | Data: 09/05/2025 | Credor: ANTONIO CARLOS FILHO | Valor: R$ 369,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7