Nota de empenho
Emitida:
04/04/2025
04/04/2025
Valor:
R$ 54.729,33
R$ 54.729,33
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P04.09.010
Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 54.729,33
Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 54.729,33
Notas Fiscais:
Numero: 1325 | Data: 08/04/2025 | Valor: R$ 54.729,33
Numero: 1325 | Data: 08/04/2025 | Valor: R$ 54.729,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.005 | Data: 15/08/2025 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 29.425,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.15.005 | Data: 15/08/2025 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 29.425,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6