Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 160,00
R$ 160,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
WANDERLEY PEREIRA DINIZ
WANDERLEY PEREIRA DINIZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.021
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 160,00
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.007 | Data: 03/02/2025 | Credor: WANDERLEY PEREIRA DINIZ | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.03.007 | Data: 03/02/2025 | Credor: WANDERLEY PEREIRA DINIZ | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1