Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 1.548,00
R$ 1.548,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS PMQ-9462, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS PMQ-9462, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.041
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 1.548,00
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 1.548,00
Notas Fiscais:
Numero: 116 | Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 1.548,00
Numero: 116 | Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 1.548,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.022 | Data: 11/02/2025 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 1.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.11.022 | Data: 11/02/2025 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 1.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X