Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.420.000,00
R$ 3.420.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.044
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 284.790,03
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 284.790,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.052 | Data: 28/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 284.790,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.28.052 | Data: 28/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 284.790,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.30.017
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 3.750,00
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 3.750,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.004 | Data: 04/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 3.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.04.004 | Data: 04/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 3.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.27.020
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 347.150,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 347.150,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.032 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 347.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.27.032 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 347.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6