Nota de empenho
Emitida:
27/01/2025
27/01/2025
Valor:
R$ 499.911,33
R$ 499.911,33
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO, NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE INGA AO FACUNDO, CONFORME MAPP 756. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO, NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE INGA AO FACUNDO, CONFORME MAPP 756. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE INGA AO FACUNDO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE INGA AO FACUNDO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.04.011
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Notas Fiscais:
Numero: 654 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Numero: 654 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.004 | Data: 05/02/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 470.196,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2
Numero: P02.05.004 | Data: 05/02/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 470.196,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2
Liquidações
P02.04.011
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Notas Fiscais:
Numero: 654 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Numero: 654 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.005 | Data: 05/02/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.411,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2
Numero: P02.05.005 | Data: 05/02/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.411,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2
Liquidações
P02.04.011
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Notas Fiscais:
Numero: 654 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Numero: 654 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.006 | Data: 05/02/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.998,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2
Numero: P02.05.006 | Data: 05/02/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.998,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2
Liquidações
P02.04.011
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Notas Fiscais:
Numero: 654 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Numero: 654 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 499.911,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.007 | Data: 05/02/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 16.304,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2
Numero: P02.05.007 | Data: 05/02/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 16.304,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2