Nota de empenho
Emitida:
15/01/2025
15/01/2025
Valor:
R$ 1.158,00
R$ 1.158,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS DE PINTURA DE IMAGENS E LETREIROS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURA DE IMAGENS E LETREIROS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.012
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.158,00
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.158,00
Notas Fiscais:
Numero: 11 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.158,00
Numero: 11 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.158,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.003 | Data: 03/02/2025 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 1.158,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.03.003 | Data: 03/02/2025 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 1.158,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6