Nota de empenho
Emitida:
20/01/2025
20/01/2025
Valor:
R$ 1.895,00
R$ 1.895,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANA MATILDES DO CARMO
ANA MATILDES DO CARMO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.016
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.895,00
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.895,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.895,00
Numero: 1 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.895,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.004 | Data: 06/02/2025 | Credor: ANA MATILDES DO CARMO | Valor: R$ 1.895,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.06.004 | Data: 06/02/2025 | Credor: ANA MATILDES DO CARMO | Valor: R$ 1.895,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564