Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 40.800,00
R$ 40.800,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
TA PEDROSA DO VALE LTDA
TA PEDROSA DO VALE LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARA ATUAR NA APS SEDE/ZONA RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARA ATUAR NA APS SEDE/ZONA RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Liquidações
P02.04.002
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 864 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 864 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.063 | Data: 12/02/2025 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.12.063 | Data: 12/02/2025 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.11.044
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 897 | Data: 04/03/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 897 | Data: 04/03/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.076 | Data: 11/03/2025 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.11.076 | Data: 11/03/2025 | Credor: TA PEDROSA DO VALE LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X