Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 51.816,00
R$ 51.816,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FLATTINY DO VALE SILVA
FLATTINY DO VALE SILVA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO COORDENADOR DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO COORDENADOR DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Liquidações
P02.05.014
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 2.918,00
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 2.918,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.033 | Data: 06/02/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P02.06.033 | Data: 06/02/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P03.06.019
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 2.918,00
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 2.918,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.010 | Data: 11/03/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P03.11.010 | Data: 11/03/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P03.11.030
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 1.746,00
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 1.746,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.086 | Data: 11/03/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 1.746,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.11.086 | Data: 11/03/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 1.746,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X