Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 19.264,00
R$ 19.264,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS
ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS COMO BIOMEDICA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
SERVICOS COMO BIOMEDICA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P02.10.026
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 5.522,00
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 5.522,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.070 | Data: 12/02/2025 | Credor: ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS | Valor: R$ 5.522,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.12.070 | Data: 12/02/2025 | Credor: ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS | Valor: R$ 5.522,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.10.047
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.099 | Data: 11/03/2025 | Credor: ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS | Valor: R$ 5.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.11.099 | Data: 11/03/2025 | Credor: ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS | Valor: R$ 5.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X