Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 274.095,93
R$ 274.095,93
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE
CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, PT 1083265-74, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, PT 1083265-74, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE PT 1083265-74 CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE PT 1083265-74 CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P01.27.008
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Notas Fiscais:
Numero: 220 | Data: 24/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Numero: 220 | Data: 24/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.005 | Data: 03/02/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 5.481,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5
Numero: P02.03.005 | Data: 03/02/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 5.481,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5
Liquidações
P01.27.008
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Notas Fiscais:
Numero: 220 | Data: 24/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Numero: 220 | Data: 24/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.099 | Data: 28/01/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 259.568,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5
Numero: P01.28.099 | Data: 28/01/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 259.568,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5
Liquidações
P01.27.008
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Notas Fiscais:
Numero: 220 | Data: 24/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Numero: 220 | Data: 24/01/2025 | Valor: R$ 274.095,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.009 | Data: 03/02/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 9.045,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5
Numero: P02.03.009 | Data: 03/02/2025 | Credor: CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE | Valor: R$ 9.045,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5