Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 490,00
R$ 490,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS A LASER E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS A LASER E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.14.001
Data: 14/11/2024 | Valor: R$ 490,00
Data: 14/11/2024 | Valor: R$ 490,00
Notas Fiscais:
Numero: 54 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 490,00
Numero: 54 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 490,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.026 | Data: 18/11/2024 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 490,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.18.026 | Data: 18/11/2024 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 490,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7