Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 1.160,00
R$ 1.160,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.067
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 1.160,00
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 1.160,00
Notas Fiscais:
Numero: 52 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 1.160,00
Numero: 52 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 1.160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.010 | Data: 18/11/2024 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 1.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.18.010 | Data: 18/11/2024 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 1.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X