Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 474,00
R$ 474,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANCOS DE MADEIRA DA PRACA ANTONIO JOAQUIM NORONHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANCOS DE MADEIRA DA PRACA ANTONIO JOAQUIM NORONHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.050
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 474,00
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.007 | Data: 14/11/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P11.14.007 | Data: 14/11/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6