Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 1.027,00
R$ 1.027,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA UAPS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA UAPS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.052
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 1.027,00
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 1.027,00
Notas Fiscais:
Numero: 64 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 1.027,00
Numero: 64 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 1.027,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.009 | Data: 18/11/2024 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.027,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.18.009 | Data: 18/11/2024 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.027,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X