Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 583.358,11
R$ 583.358,11
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE CABECA DO BOI E CAMPO GRANDE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE CABECA DO BOI E CAMPO GRANDE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE CABECA DO BOI E CAMPO GRANDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE CABECA DO BOI E CAMPO GRANDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.07.009
Data: 07/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Data: 07/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Notas Fiscais:
Numero: 53 | Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Numero: 53 | Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.005 | Data: 07/11/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 534.939,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P11.07.005 | Data: 07/11/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 534.939,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P11.07.009
Data: 07/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Data: 07/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Notas Fiscais:
Numero: 53 | Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Numero: 53 | Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.006 | Data: 07/11/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 29.167,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P11.07.006 | Data: 07/11/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 29.167,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P11.07.009
Data: 07/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Data: 07/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Notas Fiscais:
Numero: 53 | Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Numero: 53 | Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 583.358,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.007 | Data: 07/11/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 19.250,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P11.07.007 | Data: 07/11/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 19.250,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9