Nota de empenho
Emitida:
18/10/2024
18/10/2024
Valor:
R$ 6.644,00
R$ 6.644,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO DA SILVA GONCALVES
ANTONIO DA SILVA GONCALVES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.05.028
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 6.644,00
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 6.644,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 6.644,00
Numero: 1 | Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 6.644,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.024 | Data: 08/11/2024 | Credor: ANTONIO DA SILVA GONCALVES | Valor: R$ 6.644,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.08.024 | Data: 08/11/2024 | Credor: ANTONIO DA SILVA GONCALVES | Valor: R$ 6.644,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564