Nota de empenho
Emitida:
15/10/2024
15/10/2024
Valor:
R$ 1.264,00
R$ 1.264,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DEUZIMAR ALVES BEZERRA
DEUZIMAR ALVES BEZERRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DOS BATISTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DOS BATISTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.017
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 1.264,00
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 1.264,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 1.264,00
Numero: 4 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 1.264,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.003 | Data: 04/11/2024 | Credor: DEUZIMAR ALVES BEZERRA | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.04.003 | Data: 04/11/2024 | Credor: DEUZIMAR ALVES BEZERRA | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X