Nota de empenho
Emitida:
03/10/2024
03/10/2024
Valor:
R$ 1.270,00
R$ 1.270,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
P ALVES MARMORARIA E SERVICOS - EIRELI - ME
P ALVES MARMORARIA E SERVICOS - EIRELI - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA DE GRANITO PARA REPOSICAO NA PIA DA COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA DE GRANITO PARA REPOSICAO NA PIA DA COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.25.005
Data: 25/10/2024 | Valor: R$ 1.270,00
Data: 25/10/2024 | Valor: R$ 1.270,00
Notas Fiscais:
Numero: 419 | Data: 25/10/2024 | Valor: R$ 1.270,00
Numero: 419 | Data: 25/10/2024 | Valor: R$ 1.270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.004 | Data: 04/11/2024 | Credor: P ALVES MARMORARIA E SERVICOS - EIRELI - ME | Valor: R$ 1.270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.04.004 | Data: 04/11/2024 | Credor: P ALVES MARMORARIA E SERVICOS - EIRELI - ME | Valor: R$ 1.270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564