Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 46.240,00
R$ 46.240,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ARENA COMBUSTIVEIS LTDA.
ARENA COMBUSTIVEIS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P10.17.005
Data: 17/10/2024 | Valor: R$ 11.964,60
Data: 17/10/2024 | Valor: R$ 11.964,60
Notas Fiscais:
Numero: 278 | Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 11.964,60
Numero: 278 | Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 11.964,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.009 | Data: 18/10/2024 | Credor: ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor: R$ 11.964,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.18.009 | Data: 18/10/2024 | Credor: ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor: R$ 11.964,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.11.013
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 14.074,30
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 14.074,30
Notas Fiscais:
Numero: 282 | Data: 08/11/2024 | Valor: R$ 14.074,30
Numero: 282 | Data: 08/11/2024 | Valor: R$ 14.074,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.003 | Data: 14/11/2024 | Credor: ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor: R$ 14.074,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.14.003 | Data: 14/11/2024 | Credor: ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor: R$ 14.074,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X