PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.052


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.10.023
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 8.609,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.067  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.609,94  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.11.001
Data: 11/10/2024  |  Valor: R$ 553,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.048  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 553,70  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.11.002
Data: 11/10/2024  |  Valor: R$ 50,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.049  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 50,06  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.15.009
Data: 15/10/2024  |  Valor: R$ 296,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.007  |  Data: 15/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 296,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.21.008
Data: 21/10/2024  |  Valor: R$ 2.016,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.005  |  Data: 21/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.016,90  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.24.002
Data: 24/10/2024  |  Valor: R$ 552,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.004  |  Data: 24/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 552,91  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P11.12.051
Data: 12/11/2024  |  Valor: R$ 626,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.007  |  Data: 13/11/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 626,17  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P11.18.012
Data: 18/11/2024  |  Valor: R$ 387,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.059  |  Data: 18/11/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 387,69  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P11.19.008
Data: 19/11/2024  |  Valor: R$ 51,26
Notas Fiscais:
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