Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 19.264,00
R$ 19.264,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS
ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS COMO BIOMEDICA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
SERVICOS COMO BIOMEDICA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P10.10.004
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 3.944,00
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 3.944,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.049 | Data: 10/10/2024 | Credor: ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS | Valor: R$ 3.944,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.10.049 | Data: 10/10/2024 | Credor: ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS | Valor: R$ 3.944,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.08.020
Data: 08/11/2024 | Valor: R$ 5.318,00
Data: 08/11/2024 | Valor: R$ 5.318,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.029 | Data: 12/11/2024 | Credor: ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS | Valor: R$ 5.318,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.12.029 | Data: 12/11/2024 | Credor: ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS | Valor: R$ 5.318,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X