Nota de empenho
Emitida:
16/09/2024
16/09/2024
Valor:
R$ 123.573,63
R$ 123.573,63
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.04.009
Data: 04/10/2024 | Valor: R$ 61.788,08
Data: 04/10/2024 | Valor: R$ 61.788,08
Notas Fiscais:
Numero: 1301 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 61.788,08
Numero: 1301 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 61.788,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.033 | Data: 17/10/2024 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 37.468,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.17.033 | Data: 17/10/2024 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 37.468,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.04.009
Data: 04/10/2024 | Valor: R$ 61.788,08
Data: 04/10/2024 | Valor: R$ 61.788,08
Notas Fiscais:
Numero: 1301 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 61.788,08
Numero: 1301 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 61.788,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.003 | Data: 18/11/2024 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 14.379,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.18.003 | Data: 18/11/2024 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 14.379,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.04.008
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 32.145,55
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 32.145,55
Notas Fiscais:
Numero: 1304 | Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 32.145,55
Numero: 1304 | Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 32.145,55