Nota de empenho
Emitida:
05/07/2024
05/07/2024
Valor:
R$ 3.444,50
R$ 3.444,50
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA
DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.018
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 3.444,50
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 3.444,50
Notas Fiscais:
Numero: 356 | Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 3.444,50
Numero: 356 | Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 3.444,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.014 | Data: 26/07/2024 | Credor: DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 3.444,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.26.014 | Data: 26/07/2024 | Credor: DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 3.444,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6