Nota de empenho
Emitida:
05/07/2024
05/07/2024
Valor:
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA
PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS PMF-9929, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS PMF-9929, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.013
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 1.800,00
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 27691 | Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 1.800,00
Numero: 27691 | Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 1.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.009 | Data: 26/07/2024 | Credor: PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P07.26.009 | Data: 26/07/2024 | Credor: PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4