Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 1.758,00
R$ 1.758,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MICHAEL FERREIRA DA SILVA
MICHAEL FERREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUICAO DE VIGA DE MADEIRA - ESCOLA FRANCISCA CARVALHO NORONHA - VILA NOVA E RECUPERACAO DE PISO DE 02 BANHEIROS - ESCOLA FRANCISCO ALVES TEIXEIRA CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUICAO DE VIGA DE MADEIRA - ESCOLA FRANCISCA CARVALHO NORONHA - VILA NOVA E RECUPERACAO DE PISO DE 02 BANHEIROS - ESCOLA FRANCISCO ALVES TEIXEIRA CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.23.011
Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 1.758,00
Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 1.758,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 1.758,00
Numero: 1 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 1.758,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.001 | Data: 25/07/2024 | Credor: MICHAEL FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.758,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.25.001 | Data: 25/07/2024 | Credor: MICHAEL FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.758,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564