Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 368.267,17
R$ 368.267,17
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD
MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, SEDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, SEDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P07.25.010
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Notas Fiscais:
Numero: 237 | Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Numero: 237 | Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.020 | Data: 25/07/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 333.281,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P07.25.020 | Data: 25/07/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 333.281,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.25.010
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Notas Fiscais:
Numero: 237 | Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Numero: 237 | Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.021 | Data: 25/07/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 4.419,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P07.25.021 | Data: 25/07/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 4.419,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.25.010
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Notas Fiscais:
Numero: 237 | Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Numero: 237 | Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.022 | Data: 25/07/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 12.152,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P07.25.022 | Data: 25/07/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 12.152,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.25.010
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Notas Fiscais:
Numero: 237 | Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Numero: 237 | Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 368.267,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.023 | Data: 25/07/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 18.413,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P07.25.023 | Data: 25/07/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 18.413,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4