Nota de empenho
Emitida:
05/07/2024
05/07/2024
Valor:
R$ 4.670,00
R$ 4.670,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO ESIO G. BISERRA - GALERIA TELE-ELETRONICA
ANTONIO ESIO G. BISERRA - GALERIA TELE-ELETRONICA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.18.008
Data: 18/07/2024 | Valor: R$ 4.670,00
Data: 18/07/2024 | Valor: R$ 4.670,00
Notas Fiscais:
Numero: 60251 | Data: 16/07/2024 | Valor: R$ 4.670,00
Numero: 60251 | Data: 16/07/2024 | Valor: R$ 4.670,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.005 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO ESIO G. BISERRA - GALERIA TELE-ELETRONICA | Valor: R$ 4.670,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.22.005 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO ESIO G. BISERRA - GALERIA TELE-ELETRONICA | Valor: R$ 4.670,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6