Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 206.625,01
R$ 206.625,01
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DE MELHORIAS, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMI NACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DE MELHORIAS, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMI NACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE MELHORIAS MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE MELHORIAS MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P07.11.055
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Notas Fiscais:
Numero: 3588 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Numero: 3588 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.032 | Data: 12/07/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 182.449,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P07.12.032 | Data: 12/07/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 182.449,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P07.11.055
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Notas Fiscais:
Numero: 3588 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Numero: 3588 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.033 | Data: 12/07/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 11.364,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P07.12.033 | Data: 12/07/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 11.364,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P07.11.055
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Notas Fiscais:
Numero: 3588 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Numero: 3588 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.034 | Data: 12/07/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 10.331,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P07.12.034 | Data: 12/07/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 10.331,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P07.11.055
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Notas Fiscais:
Numero: 3588 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Numero: 3588 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 206.625,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.035 | Data: 12/07/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.479,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P07.12.035 | Data: 12/07/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.479,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1