Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 10.170,00
R$ 10.170,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P07.12.007
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 6.972,00
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 6.972,00
Notas Fiscais:
Numero: 4213 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 6.972,00
Numero: 4213 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 6.972,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.100 | Data: 18/07/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 6.972,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.18.100 | Data: 18/07/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 6.972,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564