Nota de empenho
Emitida:
20/06/2024
20/06/2024
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOAO PEREIRA BARRA FILHO
JOAO PEREIRA BARRA FILHO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA ENFERMEIRO DA ATENCAO BASICA EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA ENFERMEIRO DA ATENCAO BASICA EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.08.075
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.082 | Data: 10/07/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.10.082 | Data: 10/07/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.07.025
Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.112 | Data: 13/08/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.13.112 | Data: 13/08/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.09.060
Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.117 | Data: 11/09/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.11.117 | Data: 11/09/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.09.086
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.038 | Data: 10/10/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.10.038 | Data: 10/10/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.12.043
Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.073 | Data: 12/11/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.12.073 | Data: 12/11/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X