Emitida:
20/06/2024
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOAO PEREIRA BARRA FILHO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA ENFERMEIRO DA ATENCAO BASICA EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA
SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.08.075
Data:
08/07/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.082 | Data:
10/07/2024
| Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.07.025
Data:
07/08/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.112 | Data:
13/08/2024
| Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X