PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.034


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.08.029
Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 20.756,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.052  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 20.756,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.05.014
Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 34.806,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.040  |  Data: 08/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 34.806,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.23.003
Data: 23/08/2024  |  Valor: R$ 195,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.003  |  Data: 26/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 195,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.23.004
Data: 23/08/2024  |  Valor: R$ 203,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.004  |  Data: 26/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 203,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.29.008
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 457,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.011  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 457,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.29.009
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 414,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.012  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 414,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.10.018
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 41.990,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.059  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 41.990,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.10.019
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 1.174,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.057  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.174,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4