Nota de empenho
Emitida:
20/06/2024
20/06/2024
Valor:
R$ 653,00
R$ 653,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO
ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NO TRECHO QUE LIGA A BR020 AO LIXAO DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NO TRECHO QUE LIGA A BR020 AO LIXAO DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.02.028
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 653,00
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 653,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.021 | Data: 04/07/2024 | Credor: ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO | Valor: R$ 653,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.04.021 | Data: 04/07/2024 | Credor: ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO | Valor: R$ 653,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6