Nota de empenho
Emitida:
28/06/2024
28/06/2024
Valor:
R$ 1.067,98
R$ 1.067,98
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA.
ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PULVERIZADORES, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PULVERIZADORES, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.003
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 1.067,98
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 1.067,98
Notas Fiscais:
Numero: 5286 | Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 1.067,98
Numero: 5286 | Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 1.067,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.001 | Data: 03/07/2024 | Credor: ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA. | Valor: R$ 1.067,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P07.03.001 | Data: 03/07/2024 | Credor: ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA. | Valor: R$ 1.067,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X