Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.14.024
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 145.829,58
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 145.829,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.027 | Data: 14/05/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 145.829,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P05.14.027 | Data: 14/05/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 145.829,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.19.021
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 33.638,24
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 33.638,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.036 | Data: 19/06/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 33.638,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P06.19.036 | Data: 19/06/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 33.638,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.11.075
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 245.316,42
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 245.316,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.044 | Data: 11/07/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 245.316,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P07.11.044 | Data: 11/07/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 245.316,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.15.029
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 251.655,04
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 251.655,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.035 | Data: 15/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 251.655,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.15.035 | Data: 15/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 251.655,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4