Nota de empenho
Emitida:
03/05/2024
03/05/2024
Valor:
R$ 12.749,60
R$ 12.749,60
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P S MATIAS DA SILVA
P S MATIAS DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINANDOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINANDOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.22.015
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Notas Fiscais:
Numero: 787 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Numero: 787 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.004 | Data: 24/05/2024 | Credor: P S MATIAS DA SILVA | Valor: R$ 3.187,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P05.24.004 | Data: 24/05/2024 | Credor: P S MATIAS DA SILVA | Valor: R$ 3.187,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P07.03.023
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Notas Fiscais:
Numero: 865 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Numero: 865 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.060 | Data: 04/07/2024 | Credor: P S MATIAS DA SILVA | Valor: R$ 3.187,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P07.04.060 | Data: 04/07/2024 | Credor: P S MATIAS DA SILVA | Valor: R$ 3.187,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P09.04.002
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Notas Fiscais:
Numero: 957 | Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Numero: 957 | Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.029 | Data: 05/09/2024 | Credor: P S MATIAS DA SILVA | Valor: R$ 3.187,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P09.05.029 | Data: 05/09/2024 | Credor: P S MATIAS DA SILVA | Valor: R$ 3.187,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.01.017
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Notas Fiscais:
Numero: 1106 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Numero: 1106 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 3.187,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.004 | Data: 05/11/2024 | Credor: P S MATIAS DA SILVA | Valor: R$ 3.187,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.05.004 | Data: 05/11/2024 | Credor: P S MATIAS DA SILVA | Valor: R$ 3.187,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7