Nota de empenho
Emitida:
10/04/2024
10/04/2024
Valor:
R$ 4.490,00
R$ 4.490,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300
ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO REPARO DO CILINDRO DE DESLOCAMENTO/CALCOS DA LAMINA, SUBSTITUICAO DO REPARO DO CILINDRO DE LEVANTAMENTO DA LAMINA, SUBSTITUICAO DO REPARO DO CILINDRO DIRECIONAL, SUBSTITUICAO DOS RETENTORES DA TRANSMISSAO, SUBSTITUICAO DO OLEO DA TRANSMISSAO E SUBSTITUICAO DA MANGEURIA DE UMA MOTONIVELADORA CAT 120K, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO REPARO DO CILINDRO DE DESLOCAMENTO/CALCOS DA LAMINA, SUBSTITUICAO DO REPARO DO CILINDRO DE LEVANTAMENTO DA LAMINA, SUBSTITUICAO DO REPARO DO CILINDRO DIRECIONAL, SUBSTITUICAO DOS RETENTORES DA TRANSMISSAO, SUBSTITUICAO DO OLEO DA TRANSMISSAO E SUBSTITUICAO DA MANGEURIA DE UMA MOTONIVELADORA CAT 120K, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.011
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 4.490,00
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 4.490,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 4.490,00
Numero: 4 | Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 4.490,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.021 | Data: 18/04/2024 | Credor: ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 | Valor: R$ 4.490,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.18.021 | Data: 18/04/2024 | Credor: ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 | Valor: R$ 4.490,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6