Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 7.450,65
R$ 7.450,65
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO EM PRACAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO EM PRACAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.060
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 7.450,65
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 7.450,65
Notas Fiscais:
Numero: 20 | Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 7.450,65
Numero: 20 | Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 7.450,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.032 | Data: 19/04/2024 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 7.450,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.19.032 | Data: 19/04/2024 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 7.450,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6