Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 700,00
R$ 700,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ELETRONICA NAS ESCOLAS DA SEDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ELETRONICA NAS ESCOLAS DA SEDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.030
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 700,00
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 19 | Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 700,00
Numero: 19 | Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.004 | Data: 18/04/2024 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.18.004 | Data: 18/04/2024 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564