Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 422,00
R$ 422,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PINTURA DE FACHADA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURA DE FACHADA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.001
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 422,00
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.010 | Data: 12/04/2024 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P04.12.010 | Data: 12/04/2024 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7