Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.26.070
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 12.444,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.054 | Data:
26/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.444,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.27.016
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 12.440,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.022 | Data:
27/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.440,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.12.005
Data:
12/04/2024
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Valor: R$ 12.139,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.006 | Data:
12/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.139,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X